淮北市相山区人民代表大会

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相山区人大2017年部门决算

浏览次数：1883作者：站点管理员发布时间：2018-08-03

2017年部门决算公开目录

第一部分 相山区人大2017年部门决算情况说明

（一）部门主要职能

（二）部门决算单位构成

（三）2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 相山区人大2017年部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

相山区人大2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

相山区人大常委会办公室属行政单位，行政编制4人，实际在职29人、离休1人、退休27人。

二、部门主要职能

（一）负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；

（二）负责人代会、常委会、主任会议和党组会会议的服务工作；

（三）负责机关的文书处理、文件收发传阅、档案、文印及网络管理工作；

（四）负责常委会机关的后勤保障工作；

（五）负责对机关安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；

（六）负责起草年度计划并组织实施。围绕年度计划以及常委会组成人员审议意见开展视察、调研；听取和审议“一府两院”工作报告，对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研；

（七）负责与区委办公室、区政府办公室、区政协办公室、区“两院”办公室和镇街人大的联系、协调工作；

（八）负责机关离退休老干部的服务管理工作；

（九）负责办公室政治思想教育和组织建设以及区人大常委会机关干部的培训工作；

（十）完成常委会领导交办的其它工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，相山区人大2017年度部门决算属一级单位决算，无二级决算单位。

四、相山区人大2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入合计421.58万元，上年结转和结余6.35万元，总计427.92万元；2017年全年支出合计422.13万元，年末结转和结余5.79万元，总计427.92万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计421.58万元，收入来源为财政拨款。与上年决算数对比,增加了84.12万元，增长了24.9%，本年收入增加了主要原因是2017年拨付2016年人代会会议费及人员经费增加等。与2017年年初预算数相比，增加了74.49万元，增加主要原因是人代会会议费用支出、社会保障和就业、住房保障支出增加等。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计422.13万元，其中：基本支出251.08万元，占59.5%；项目支出171.05万元，占40.5%；经营支出无。与上年决算数对比，增加了84.67万元，增长了25.1%，本年支出增加的原因是2016年人代会会议费在2017年报账支出、社会保障和就业、住房保障支出增加。与2017年年初预算数相比，增加了75.04万元，增加主要原因是年初支付人代会费用不在年初预算内、人员增加带来的社会保障和就业、住房保障支出增加等。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计427.92万元，包含年初结转和结余6.35万元；财政拨款支出总计427.92万元，其包含年末财政拨款结转和结余5.79万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出422.13万元，占本年支出的100%。与2017年年初预算相比，增加了75.04万元，主要原因是人大事务、会议费和人员增加带来的社会保障和就业、住房保障支出增加等。2017年度一般公共预算财政拨款收入421.58万元，占本年支出的100%。与2017年年初预算相比，增加了74.49万元，主要原因是人大事务、会议费和人员增加带来的社会保障和就业、住房保障支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.09万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的122%，主要原因是人大事务、会议费和人员增加带来的社会保障和就业、住房保障支出增加等。其中基本支出251.08万元，占59.2%；项目支出171.05万元，占40.5%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”2017年度决算290.49万元，比2016年增加85.57万元，增长41.8%。

（2）“社会保障和就业支出”2017年度决算115.41万元，比2016年减少4.12万元，减少3.4%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算107.68万元，主要用于行政离退休人员工资支出；“事业单位离退休”决算4.69万元，主要用于我单位事业退休人员方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.05万元。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0.50万元。其中：其他计划生育事务支出0.50万。

（4）“住房保障支出”2017年度决算15.73万元，比2016年增加2.72万元，增长20.9%。其中：“住房公积金”决算15.73万元，主要用于机关行政、事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.08万元，其中人员经费227.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费23.87万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金收入与支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年度相山区人大机关运行经费支出23.87万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和代表服务。

2.政府采购情况

我单位无政府采购支出

3.国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，相山区人大常委会共有房屋228平方米，其中办公用房228平方米，无业务用房；无自有车辆；无单位价值50万以上的大型设备。

预算绩效管理工作开展情况

本单位当年无大额财政拨款项目收支，故无绩效管理项目工作。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、2017年“三公”经费支出决算情况说明

（一）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目

决算数

合计

3.70

因公出国（境）费

公务接待费

3.70

公务用车购置及运行费

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置

（二）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情

况说明

相山区人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.70万元，与年初预算相比（年初预算3.88万元），完成年初预算的95.4%。本年度三公经费实际支出比年初预算减少，主要原因是公务用车改革后无车辆运行费。本年“三公经费”支出与上年决算数（8.25万元）实际相比，减少4.37万元，主要原因是公务用车改革后无车辆运行费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算无。公务接待费支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，无公务用车购置及运行费支出决算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无,与2016年度决算数持平。

2.公务接待费支出3.70万元,与2016年度决算相比，增加了0.02万元，增加0.54%。与2017年年初预算数相比，完成100%。2017年度相山区人大国内接待共36批次，500多人次。主要用于业务指导、接待上级、视察调研、执法检查等公务往来支出等。按规定开支的各类公务接待费等。

3.我单位无公务用车购置及运行费支出。

附：公开表格

1.收入支出决算公开表（公开01表）

2.收入决算公开表（公开02表）

3.支出决算公开表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算公开表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表（公开08表）