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淮北市相山区人大2020年部门预算
浏览次数:8126作者: 站点管理员   发布时间:2020-02-18

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

  1. 相山区人大2020年财政拨款收支总表
  2. 相山区人大2020年一般公共预算支出表
  3. 相山区人大2020年一般公共预算基本支出表
  4. 相山区人大2020年政府性基金预算支出表
  5. 相山区人大2020年国有资本经营预算支出表
  6. 相山区人大2020年收支总表
  7. 相山区人大2020年收入预算总表
  8. 相山区人大2020年支出预算总表
  9. 相山区人大2020年部门政府采购支出表
  10. 相山区人大2020年部门政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作;

(二)负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作;

(三)负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作;

(四)负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作;

(五)负责区人大常委会机关财务、工资福利、医保、机构编制和计生管理工作;

(六)负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作;

(七)负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查,做好防范工作;

(八)负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作;

(九)负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作;

(十)完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,相山区人大办公室2020年度部门预算包括区人大本级预算,无下属单位预算,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神,围绕全区工作大局和区八届四次党代会决策部署,紧扣常委会中心工作,积极发挥参谋助手、综合协调、后勤保障作用,为常委会依法履职和机关有序高效运转提供良好服务保障,充分发挥办公室办文、办事、办会、参谋、服务、协调和管理职能,完成常委会及其主任会议交付的工作,协调与各工作委员会之间的工作联系,做好与上级人大常委会机关的联系。组织好代表活动,发放代表各种学习材料。做好人大及其常委会的宣传报道,参与调查研究,及时收集、整理、传递有关信息。

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

相山区人大2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

376.27 

一、一般公共服务支出

305.33

305.33

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.89

28.89

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.32

13.32

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28.73

28.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

376.27 

本年支出小计

376.27

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

376.27 

支出总计

376.27

 

 

 

 

部门公开表2

 

相山区人大2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

305.33

231.33

74.00

  20101

 人大事务

305.33

231.33

74.00

  2010101

  行政运行

291.33

231.33

60.00

  2010108

代表工作

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

28.89

28.89

 

20805

行政事业单位离退休

27.09

27.09

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.06

18.06

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.03

9.03

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.80

1.80

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

1.80

1.80

 

210

卫生健康支出

13.32

13.32

 

  21011

行政事业单位医疗

13.32

13.32

 

  2101101

行政单位医疗

9.93

9.93

 

  2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

 

221

住房保障支出

28.73

28.73

 

  22102

住房改革支出

28.73

28.73

 

  2210201

住房公积金

28.73

28.73

 

 

 

 

 

 

合计

376.27

302.27

74

 

 

 

 

部门公开表3

相山区人大2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

207.57

  30101

  基本工资

87.97

  30102

  津贴补贴

41.24

  30103

  奖金

5.92

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.06

30109

  职业年金缴费

9.03

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.93

30111

  公务员医疗补助缴费

3.39

30112

  其他社会保障缴费

1.80

30113

  住房公积金

28.73

30199

  其他工资福利支出

1.50

302

商品和服务支出

61.11

 30201

  办公费

1000

 30202

  印刷费

5.00

30207

  邮电费

1.20

3021601

培训费

10.00

3021602

  职工教育经费

1.70

30226

  劳务费

2.80

30228

  工会经费

7.38

30229

  福利费

0.03

30239

  其他交通费用

21.00

30299

  其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

32.59

30301

  离休费

10.61

30302

  退休费

2.48

30307

  医疗费补助

5.50

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.00

310

资本性支出

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1.00

 

 

 

合计

302.27

 

 

 

部门公开表4

 

相山区人大2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“相山区人大部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

相山区人大2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“相山区人大部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

相山区人大2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

376.27

一、一般公共服务支出

305.33

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.89

 

 

九、卫生健康支出

13.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

28.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

376.27

本年支出小计

376.27

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

376.27

支出总计

376.27

 

                  相山区人大2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

305.33

 

305.33

 

 

 

 

 20101

 人大事务

305.33

 

305.33

 

 

 

 

  2010101

  行政运行

291.33

 

291.33

 

 

 

 

  2010108

代表工作

14.00

 

14.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.89

 

28.89

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.09

 

27.09

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.06

 

18.06

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.03

 

9.03

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.80

 

1.80

 

 

 

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

1.80

 

1.80

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.32

 

13.32

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

13.32

 

13.32

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

9.93

 

9.93

 

 

 

 

  2101103

公务员医疗补助

3.39

 

3.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.73

 

28.73

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

28.73

 

28.73

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

28.73

 

28.73

 

 

 

 

合计

 

376.27

 

376.27

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

相山区人大2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

305.33

231.33

74.00

  20101

 人大事务

305.33

231.33

74.00

  2010101

  行政运行

291.33

231.33

60.00

  2010108

代表工作

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

28.89

28.89

 

20805

行政事业单位离退休

27.09

27.09

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.06

18.06

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.03

9.03

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.80

1.80

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

1.80

1.80

 

210

卫生健康支出

13.32

13.32

 

  21011

行政事业单位医疗

13.32

13.32

 

  2101101

行政单位医疗

9.93

9.93

 

  2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

 

221

住房保障支出

28.73

28.73

 

  22102

住房改革支出

28.73

28.73

 

  2210201

住房公积金

28.73

28.73

 

 

 

 

 

 

合计

376.27

302.27

74

 

 

 

 

部门公开表9

相山区人大2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

相山区人大2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

相山区人大办公室2020年财政拨款收支预算376.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款376.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入376.27万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出305.33万元,占81%;社会保障和就业支出28.89万元,占7.8%;卫生健康支出13.32万元,占3.6%;住房保障支出28.73万元,占7.6%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

相山区人大办公室2020年一般公共预算拨款376.27万元,比2019年预算拨款增加40.89万元,增长12%,主要原因是:人员增加,各项基本支出经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出305.33万元,占81%,比2019年预算增加29.92万元,增长10.7%,增长主要原因是:人员增加,各项基本支出经费增加。

社会保障和就业支出28.89万元,占7.8%,比2019年预算增加1.99万元,增长7.4%,增长主要原因是:人员增加。

卫生健康支出13.32万元,占3.6%,比2019年预算减少1.38万元,减少0.73%,减少主要原因是:事业编制人员减少。

住房保障支出28.73万元,占7.6%,比2019年预算增加10.36万元,增长56%,增长主要原因是:住房公积金比例调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

相山区人大办公室2020年一般公共预算基本支出302.27万元,其中:

工资福利支出207.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

商品和服务支出61.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、职工教育费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助32.59万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出1.00万元,主要包括是:信息网络及软件购置更新。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

相山区人大办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

相山区人大办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,相山区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区人大办公室2020年收支总预算376.27万元,收入包括一般公共预算拨款收入376.27万元。支出包括:一般公共服务305.33万元、社会保障和就业支出28.89万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出28.73万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

相山区人大办公室2020年收入预算376.27万元,其中:一般公共预算拨款收入376.27万元,占100%,比2019年预算增加40.89万元,增长12%,增长原因主要是人员增加,各项基本支出经费增加;政府性基金预算拨款收入0万元,原因主要是没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;国有资本经营预算拨款收入0万元,原因主要是没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

相山区人大办公室2020年支出预算376.27万元,比2019年预算增加40.89万元,增长12%,增长原因主要是人员增加,各项基本支出经费增加。其中,基本支出302.27万元,占80%,主要用于保障机构日常运转、其他对个人和家庭补助、完成日常工作任务等;项目支出74万元,占20%,主要用于人大事务、人代会、代表工作和常委会各工作机构开展工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2020年相山区人大办公室无项目及绩效目标安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

说明:相山区人大办公室无项目及绩效目标情况,故此表无数据。

(二)机关运行经费。

相山区人大办公室2020年机关运行经费财政拨款预算32.73万元,比2019年增加3.02万元,增长10%,增长主要原因是:人员变动,经费增加。

(三)政府采购情况。

相山区人大办公室2020年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

相山区人大办公室公车保有量为零(车改后,车辆已移交至行管局)。单位无价值50万元以上的通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。

2020年相山区人大办公室无购置公务用车预算安排,购置费0万元;没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备,购置费0万元;没有安排购置单位价值100万元以上专用设备,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

相山区人大办公室2020年无项目支出绩效目标安排。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、租赁费、职工教育费、以及其他费用。

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