2020年部门决算公开目录
第一部分 淮北市相山区人大常委会办公室2020年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、淮北市相山区人大常委会办公室2020年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 淮北市相山区人大常委会办公室2020年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
淮北市相山区人大常委会办公室2020年度部门决算情况
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部门职责
（一）负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；
（二）负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作；
（三）负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作；
（四）负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作；
（五）负责区人大常委会机关财务、工资福利、医保、机构编制和计生管理工作；
（六）负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作；
（七）负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；
（八）负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作；
（九）负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作；
（十）完成区人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮北市相山区人大常委会办公室2020年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无变化。
纳入淮北市相山区人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
三、淮北市相山区人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2020年度收入总计519.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计519.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少15.41万元，下降2.88%，主要原因：一是年度代表工作预算压减；二是培训费、差旅费、公务接待费、社会保障和就业支出等各项经费支出减少。
（二）收入决算情况说明
2020年度收入合计519.05万元，其中：财政拨款收入518.05万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.19%。
（三）支出决算情况说明
2020年度支出合计519.05万元，其中：基本支出512.61万元，占98.76%；项目支出6.44万元，占1.24%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计518.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计518.37万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.13万元，下降1.92%，主要原因：一是压减培训费、生活补助经费；二是机关事业工作人员减少，导致绩效工资及社会保障和就业支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出518.05万元，占本年支出的99.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.13万元，下降1.92%。主要原因：一是压减培训费、生活补助经费；二是机关事业工作人员减少，导致绩效工资及社会保障和就业支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出518.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.52万元，占80.79%;社会保障和就业（类）支出57.21万元，占11.04%；卫生健康支出（类）支出7.04万元，占1.36%；住房保障（类）支出35.28万元，占6.81%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.64万元，支出决算为518.05万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加，公务员车贴、机关事业单位基本养老保险、社会保障缴费等各项基本支出和项目支出经费增加。其中:基本支出512.61万元，占98.95%；项目支出5.44万元，占1.05%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.56万元，支出决算为399.75万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：一是是人代会支出增加疫情防控人员及防控物资；二是机关行政人员工资增资及发放一次性工作奖励金。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初列在行政运行科目中。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于预算数的主要原因是区级人大代表经费和镇街人大工作经费未纳入年初预算，2020年4月追加。
（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增了招商引资差旅费、接待费等支出，项目根据上年度招商引资任务完成情况拨款，不列入年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的370%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员全国文明城市和双拥模范城市奖励。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休1人，年初时列在其他科目中。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的14.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位社保未列入年初预算。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的9.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致医疗保险减少。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，2020年11月份追加公务员医疗补助经费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出512.61万元，其中：人员经费390.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费122.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮北市相山区人大常委会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮北市相山区人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年度，淮北市相山区人大常委会办公室机关运行经费支出122.08万元，比2019年增加18.55万元，增长17.9%，主要原因是人员增加，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等各项支出增加。
2、政府采购支出情况。
2020年度，淮北市相山区人大常委会办公室政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，淮北市相山区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、关于2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
淮北市相山区人大常委会办公室2020年度预算无项目，故没有开展预算绩效管理工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
淮北市相山区人大常委会办公室2020年度预算无项目，故没有开展自评重点项目绩效评价。
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部门评价项目绩效评价结果。
淮北市相山区人大常委会办公室2020年度预算无项目，故没有开展部门项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
