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淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算
浏览次数:351作者: 站点管理员   发布时间:2023-02-25

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

  1. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表
  2. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表
  3. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表
  4. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表
  5. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表
  6. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
  7. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
  8. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
  9. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表
  10. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表
  11. 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

  1. 关于2023年收支总表的说明
  2. 关于2023年收入总表的说明
  3. 关于2023年支出总表的说明
  4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
  5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
  6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
  7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
  8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于2023年项目支出表的说明
  10. 关于2023年政府采购支出表的说明
  11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作;

(二)负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作;

(三)负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作;

(四)负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作;

(五)负责区人大常委会机关财务、工资福利、医保、机构编制和计生管理工作;

(六)负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作;

(七)负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查,做好防范工作;

(八)负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作;

(九)负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作;

(十)完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。区人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照区委九届三次全会决策部署,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,主动作为谋发展、关注民生促和谐、依法履职求实效,不断开创人大工作新局面,为加快建设现代化美好相山贡献更多人大力量。(一)以更高站位强化政治建设,在彰显制度优势上保持定力。(二)以更实举措增强监督实效,在服务发展大局上精准发力。(三)以更优服务支持代表履职,在发挥主体作用上深挖潜力。(四)以更严要求加强自身建设,在提升履职能力上持续用力。

 

第二部分 2023年部门预算表

见“附件1-2  2023年部门预算表”

 

                                                       

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算626.12万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算626.12万元,其中,本年收入626.12万元,上年结转收入0万元。

本年收入626.12万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加177.58万元,增长39.59%,增长原因主要是(1)在职人员晋级晋档工资增加、各类保险和住房公积金增加及差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等基本支出经费增加;(2)在职人员和离退休人员增加基础绩效奖金;(3)新增机关乡村振兴选派干部4人生活补助。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算626.12万元,比2022年预算增加177.58万元,增长39.59%,增长原因主要是(1)在职人员晋级晋档工资增加、各类保险和住房公积金增加及差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等基本支出经费增加;(2)在职人员和离退休人员增加基础绩效奖金;(3)新增机关乡村振兴选派干部4人生活补助。其中,基本支出473.83万元,占75.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出152.29万元,占24.32%,主要用于保障区人大常委会各工作机构开展工作和发放机关乡村振兴选派干部4人生活补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算626.12万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款626.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入626.12万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出333.17万元,占53.21%;社会保障和就业支出71.95万元,占11.49%;卫生健康支出21.46万元,占3.43%;城乡社区支出130.12万元,占20.78%;农林水支出10.37万元,占1.66%;住房保障支出59.05万元,占9.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出626.12万元,比2022年预算增加177.58万元,增长39.59%,主要原因:一是在职人员晋级晋档工资增加、各类保险和住房公积金增加及差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等基本支出经费增加;二是在职人员和离退休人员增加基础绩效奖金;三是新增机关乡村振兴选派干部4人生活补助。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出333.17万元,占53.21%;社会保障和就业支出71.95万元,占11.49%;卫生健康支出21.46万元,占3.43%;城乡社区支出130.12万元,占20.78%;农林水支出10.37万元,占1.66%;住房保障支出59.05万元,占9.43%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

  1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算332.17万元,比2022年预算增加10.06万元,增长3.12%,增长原因主要是(1)在职人员晋级晋档工资增加、各类保险和住房公积金增加及差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等基本支出经费增加;(2)在职人员和离退休人员增加基础绩效奖金;(3)新增机关乡村振兴选派干部4人生活补助。
  2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2023年预算1万元,与2022年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是2022年招商引资工作经费未列入年初预算。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算12.07万元,比2022年预算减少6.77万元,下降35.93%,下降原因主要是2022年10月2名行政人员退休。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算2.77万元,比2022年预算增加1.13万元,增长68.9%,增长原因主要是新增2名遗属生活困难补助。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算38.08万元,比2022年预算增加13.82万元,增长56.97%,增长原因主要是人员增加,故养老保险缴费支出相对增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算19.04万元,比2022年预算增加6.91万元,增长56.97%,增长原因主要是人员增加,故职业年金缴费支出相对增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算15.98万元,比2022年预算增加3.24万元,增长25.43%,增长原因主要是人员增加及工资调整,导致医疗保险增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算5.48万元,比2022年预算增加0.59万元,增长12.07%,增长原因主要是人员增加及工资调整,导致公务员医疗补助增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算130.12万元,比2022年预算增加130.12万元,增长100%,增长原因主要是2022年代表工作经费和区人大代表履职补助经费列在其他行政运行内。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算10.37万元,比2022年预算增加10.37万元,增长100%,增长原因主要是2022年机关乡村振兴选派干部4人生活补助未列入年初预算。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算41.68万元,比2022年预算增加13.35万元,增长47.12%,增长原因主要是人员增加及住房公积金基数调整。
  2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算17.37万元,比2022年预算增加5.57万元,增长47.2%,增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出473.83万元,其中,人员经费421.43万元,公用经费52.4万元。

(一)人员经费421.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费52.4万元,主要包括:邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出152.29万元,比2022年预算增加44.29万元,增长41.01%,增长原因主要是区级人大代表名额增加,故代表工作经费和区人大代表履职补助经费相对增加。主要包括:本年财政拨款安排152.29万元(其中,一般公共预算拨款安排152.29万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

  1. 工作经费”项目。

(1)项目概述。为健全人大监督机制,提高常委会监督实效,积极推动“一府一委两院”开展工作,保证宪法和法律法规在我区的正确实施。

(2)立项依据。为便于依法行使职权,提高议事效率,保障全年区人大及其常委会日常视察调研等活动和日常办公支出。

(3)实施主体:区人大常委会办公室

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。保障各类活动、办公经费支出。

(6)年度预算安排。10万元

(7)绩效目标。全面行使宪法和法律赋予的职权,保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行,不断推进我区的各项工作。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

工作经费

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10

   其中:财政拨款

10

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

为了更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权,常委会组成人员应开展视察、调研等日常活动,了解情况、研究问题,促进各项工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:各次会议和调研活动次数

≥56次

质量指标

指标1:经费支出合规性

≥99%

时效指标

指标1:经费支出时效性

≥98%

成本指标

指标1:工作经费金额

=100000元

 

效益指标

经济效益指标

指标1:经济效益提升程度

≥96%

 

社会效益指标

指标1:推进全区中心工作,保障工作正常开展

≥97%

 

生态效益指标

指标1:生态效益影响程度

≥96%

 

可持续影响指标

指标1:可持续影响程度

≥96%

 

满意度指标

满意度指标

指标1:群众满意度

≥97%

 

2.“人大会议费”项目。

(1)项目概述。为健全人大监督机制,提高常委会监督实效,积极推动“一府一委两院”开展工作,保证宪法和法律法规在我区的正确实施。

(2)立项依据。为便于依法行使职权,提高议事效率,保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开。

(3)实施主体:区人大常委会办公室

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。保障各类会议经费支出。

(6)年度预算安排。55万元

(7)绩效目标。全面行使宪法和法律赋予的职权,保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行,发展社会主义民主,健全社会主义法制,不断推进我区的各项建设。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

人大会议费

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

55

   其中:财政拨款

55

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

坚持和完善人民代表大会制度、着力提升人大常委会依法履职的能力和水平,全面担负起宪法法律赋予的各项职责,促进全区人大工作不断创新发展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:人代会次数

≥1次

质量指标

指标1:经费支出合规性

≥99%

时效指标

指标1:经费支出时效性

≥98%

成本指标

指标1:会议经费金额

=550000元

 

效益指标

经济效益指标

指标1:经济效益提升程度

≥96%

 

社会效益指标

指标1:推进全区中心工作,提升人民群众获得感

≥97%

 

生态效益指标

指标1:生态效益影响程度

≥96%

 

可持续影响指标

指标1:可持续影响程度

≥97%

 

满意度指标

满意度指标

指标1:社会满意度

≥98%

 

 3.“招商引资工作经”项目。

(1)项目概述。为实现经济转型和产业发展,助推我区经济发展,紧盯发展目标,围绕主导产业,坚持精准招商、招大引强的理念,全力做好招商引资工作,实现全区招商引资工作新提升、新突破、新发展。

(2)立项依据。根据2023年招商引资目标任务,保障机关全年招商引资项目支出,完成招商引资目标任务。

(3)实施主体:区人大常委会办公室

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。保障全年招商引资活动支出。

(6)年度预算安排。1万元

(7)绩效目标。通过项目实施,宣传推介我区优势,洽谈对接招商项目,吸引企业来我区投资,为我区经济社会发展作出贡献。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

招商引资工作经费

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

1

   其中:财政拨款

1

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

根据2023年招商引资目标任务,保障机关全年招商引资项目支出,完成招商引资目标任务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:外出招商次数

≥12次

质量指标

指标1:拜访企业次数

≥12次

时效指标

指标1:完成时间

12个月

成本指标

指标1:招商引资成本控制率

≤10000元

 

效益指标

经济效益指标

指标1:招商引资效益

≥96%

 

社会效益指标

指标1:提高就业增长率

≥97%

 

生态效益指标

指标1:改善招商引资环境和生态环境

≥96%

 

可持续影响指标

指标1:可持续影响程度

≥97%

 

满意度指标

满意度指标

指标1:群众满意度

≥96%

 

  1. 区人大代表履职补助经费”项目。

(1)项目概述。根据地方组织法第三十六条“地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时候,国家根据需要给予往返的差旅费和必要的物质上的便利或补贴。“和2019年11月省人大常委会下发《关于印发<代表活动经费使用管理办法>的通知》(皖人常办[2019]20号),第五条明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围,”代表履职补助,即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴,按照每位代表每人每年度2400元标准包干使用“由各选举单位一次性发给代表”。全国人大常委会、省人大常委会从2019年度开始给代表每年一次性发放2400元履职补助。按照淮发[2021]11号文件规定,参照省人大及兄弟市做法,我区区人大代表名额233名,需增加代表履职补助经费预算55.92万元,代表履职补助的发放为代表依法行使职权提供有力保障。

(2)立项依据。根据地方组织法第三十六条和省人大常委会下发《关于印发《代表活动经费使用管理办法》的通知》第五条明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围,“代表履职补助”,即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。保障区人大代表履行职务时发生的通讯费、交通费等各项支出。

(6)年度预算安排。55.92万元

(7)绩效目标。保障代表依法履行职能,开展视察、调研等各项活动,为全区经济发展建言献策。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

区人大代表履职补助经费

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

年度资金总额:

55.92

其中:财政拨款

55.92

上年结转

 

其他资金

 

年度
目标

根据地方组织法第三十六条和省人大常委会下发《关于印发《代表活动经费使用管理办法》的通知》第五条明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围,“代表履职补助”,即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。区级人大代表共233名,每名每月200元补贴全年计2400元,总计559200元,代表履职补助的发放为代表依法行使职权提供有力保障。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:发放代表人数

≤233人

质量指标

指标1:经费使用合规率

≥99%

时效指标

指标1:经费支出时效性

≤12个月

成本指标

指标1:履职补贴经费

≤559200元

效益指标

经济效益指标

指标1:履行代表职责,促进全区经济健康发展

≥97%

社会效益指标

指标1:了解人民群众的意愿和要求,促进区域发展

≥98%

生态效益指标

指标1:督促相关部门履职促进全区生态效益更优化

≥97%

可持续影响指标

指标1:促进区域可持续发展

≥97%

满意度指标

满意度指标

指标1:社会满意度

≥99%

  1. 代表工作经费”项目。

(1)项目概述。按照年初工作要点安排,组织代表开展视察、调研等各项活动,进一步提高代表依法履职能力,更好地发挥地方国家权力机关的职能作用。

(2)立项依据。为了更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权,常委会组成人员应开展调研和视察工作,了解情况、研究问题,促进各方面工作。

(3)实施主体。区人大常委会办公室

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。该项目经费主要用于代表开展履职监督发生的差旅费、交通费、印刷费、培训费等各项支出。

(6)年度预算安排。20万元

(7)绩效目标。根据年度工作安排,组织人大代表开展视察、调研、执法检查等各项活动,保障区人大常委会全年工作正常开展,人大代表依法履职。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

代表工作经费

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

20

上年结转

 

其他资金

 

年度
目标

为了更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权,常委会组成人员应开展调研和视察工作,了解情况、研究问题,促进各方面工作。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:开展活动次数

≥30次

质量指标

指标1:代表能与率

≥98%

时效指标

指标1:经费支出时效性

2023年12月前按计划及时支出

成本指标

指标1:活动经费预算支出

≤200000元

效益指标

经济效益指标

指标1:履行代表职责,促进全区经济健康发展

≥97%

社会效益指标

指标1:关注民生热点、难点,发挥人大作用

≥97%

生态效益指标

指标1:督促相关部门履职促进全区生态效益更优化

≥98%

可持续影响指标

指标1:促进区域可持续发展

≥98%

满意度指标

满意度指标

指标1:社会满意度

≥98%

 6.“乡村振兴下派干部补贴”项目。

(1)项目概述。根据《相山区选派干部管理办法(试行)的通知》相组字【2021】65号文件第六章第三十条,保障机关选派干部4人到村任职每月生活补助、通信费、往返交通费等费用的补贴,充分调动选派干部的积极性,为推动乡村振兴贡献力量。

(2)立项依据。根据《相山区选派干部管理办法(试行)的通知》相组字【2021】65号文件。

(3)实施主体:区人大常委会办公室

(4)起止时间。2023年1月至12月

(5)项目内容。保障选派干部各项经费支出。

(6)年度预算安排。10.37万元

(7)绩效目标。围绕加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕,统筹谋划、科学推动乡村振兴战略,推动乡村产业发展,促进农民增收致富。

 

项目支出绩效目标表

 (2023年度)                                

项目名称

乡村振兴下派干部补贴

主管部门   及代码

 

实施单位

区人大常委会办公室

项目来源

 

项目期

1-12月

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

10.37

   其中:财政拨款

10.37

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

根据《相山区选派干部管理办法(试行)的通知》相组字【2021】65号文件第六章第三十条,保障机关选派干部4人到村任职每月生活补助、通信费、往返交通费等费用的补贴,充分调动选派干部的积极性,为推动乡村振兴贡献力量。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:选派干部人数

4人

质量指标

指标1:补贴发放标准

每人每月1800元

时效指标

指标1:补贴发放及时性

≤12个月

成本指标

指标1:选派干部补贴

103680元

 

效益指标

经济效益指标

指标1:带动驻村群众创收

≥96%

 

社会效益指标

指标1:提高驻村干部的生活保障

≥96%

 

生态效益指标

指标1:生态效益持续提升

≥97%

 

可持续影响指标

指标1:维护社会和谐稳定

≥97%

 

满意度指标

满意度指标

指标1:驻村干部满意度

≥98%

 

(二)机关运行经费。

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算52.4万元,比2022年预算增加6.5万元,增长14.16%,增长主要原因是(1)在职人员晋级晋档工资增加、各类保险和住房公积金增加及差旅费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等基本支出经费增加;(2)在职人员和离退休人员增加基础绩效奖金;(3)新增机关乡村振兴选派干部4人生活补助。

(三)政府采购情况。

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款152.29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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