2022年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算情况

一、部门职责
（一）负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；
（二）负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作；
（三）负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作；
（四）负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作；
（五）负责区人大常委会机关财务、工资福利、医保、机构编制和计生管理工作；
（六）负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作；
（七）负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；
（八）负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作；
（九）负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作；
（十）完成区人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。
纳入淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级
三、淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2022年度收入总计690.48万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计690.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加50.06万元，增长7.8%，主要原因：一是人员增加，社会保障、住房公积金调整等各项基本支出和项目支出经费增加；二是新增在职人员和退休人员提租补贴；三是增加机关乡村振兴选派干部人员每月生活补贴及其他补助费支出；四是发放机关领导班子2020年度一次性工作奖励月工资基数适当提高部分，根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于2020年目标管理绩效考核工作的通知》（淮发〔2020〕12号）精神，县区年度目标管理绩效考核排前2名的，领导班子一次性奖励月工资基数适当提高，把上年度一次性奖励计入月工资基数。
（二）收入决算情况说明
2022年度收入合计690.16万元，其中：财政拨款收入690.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
2022年度支出合计690.16万元，其中：基本支出431.58万元，占62.53%；项目支出258.57万元，占37.47%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计690.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计690.48万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.06万元，增长7.8%，主要原因：一是人员增加，社会保障、住房公积金调整等各项基本支出和项目支出经费增加；二是新增在职人员和退休人员提租补贴；三是增加机关乡村振兴选派干部人员每月生活补贴及其他补助费支出；四是发放机关领导班子2020年度一次性工作奖励月工资基数适当提高部分，根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于2020年目标管理绩效考核工作的通知》（淮发〔2020〕12号）精神，县区年度目标管理绩效考核排前2名的，领导班子一次性奖励月工资基数适当提高，把上年度一次性奖励计入月工资基数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出690.16万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.06万元，增长7.8%。主要原因：一是人员增加，社会保障、住房公积金调整等各项基本支出和项目支出经费增加；二是新增在职人员和退休人员提租补贴；三是增加机关乡村振兴选派干部人员每月生活补贴及其他补助费支出；四是发放机关领导班子2020年度一次性工作奖励月工资基数适当提高部分，根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于2020年目标管理绩效考核工作的通知》（淮发〔2020〕12号）精神，县区年度目标管理绩效考核排前2名的，领导班子一次性奖励月工资基数适当提高，把上年度一次性奖励计入月工资基数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出690.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.64万元，占53.27%;社会保障和就业（类）支出76.94万元，占11.15%；卫生健康（类）支出21.28万元，占3.08%；城乡社区（类）支出142.74万元，占20.68%；农林水（类）支出10.07万元，占1.46%；商业服务业等（类）支出2.91万元，占0.42%；住房保障（类）支出68.57万元，占9.94%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.54万元，支出决算为690.16万元，完成年初预算的153.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，公务员车贴、社会保障缴费、住房公积金调整等各项基本支出经费增加；二是新增在职人员和退休人员提租补贴；三是增加机关乡村振兴选派干部人员每月生活补贴及其他补助费支出；四是发放机关领导班子2020年度一次性工作奖励月工资基数适当提高部分，根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于2020年目标管理绩效考核工作的通知》（淮发〔2020〕12号）精神，县区年度目标管理绩效考核排前2名的，领导班子一次性奖励月工资基数适当提高，把上年度一次性奖励计入月工资基数。其中:基本支出431.58万元，占62.53%；项目支出258.57万元，占37.47%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.11万元，支出决算为314.87万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是公益性岗位人员于2021年底调离，其他工资福利和其他社会保障缴费等基本经费支出减少；二是机关行政、离退休人员基础绩效奖金减少；三是合理压缩印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等公用经费支出。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：区人大代表履职补助经费支出。根据2021年4月7日(相区发〔2021〕10号)文件精神，落实代表履职补助，此项经费未纳入年初预算，2022年9月追加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的145.38%，决算数大于预算数的主要原因是：发放机关离退休人员基础绩效奖。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的159.76%，决算数大于预算数的主要原因是：发放机关事业退休人员基础绩效奖。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的186.89%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员变动，2022年10月机关行政人员退休2人。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的174.85%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，2021年7月份追加公务员医疗补助经费。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是区级人大代表经费和镇街人大工作经费未纳入年初预算，2022年6月追加。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.47万元，决算数大于预算数的主要原因：一是发放机关在职人员基础绩效奖；二是发放2020年领导班子一次性工作奖励月工资基数提高部分，奖金均未列入年度预算。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：人大换届选举工作经费和区第十二届人大一次会议会议费，2022年3月追加。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：机关常委李明忠编制不在人大，工会会费从原单位区直机关工委调到人大，经济科目也随原单位科目一并调入，导致支出决算数大于预算数。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，决算数大于预算数的主要原因：一是根据相组字【2021】65号文件，发放机关乡村振兴选派干部4人每月生活补助、通信费和往返交通费；二是付机关乡村振兴选派干部丁怀习、王斌仁住村租赁民房18个月房租费。
（14）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《2022年度相山区招商引资工作考核办法》相区办发【2022】6号文件，招商引资项目经费根据本单位招商引资任务完成情况拨款，不列入年初预算，2022年6月追加。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.33万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的177.76%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的154.24%，决算数大于预算数的主要原因是：发放机关在职人员和离退休人员2021年1-11月提租补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出431.58万元，其中：人员经费379.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2022年度，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出52.56万元，比2021年减少74.09万元，下降58.5%，主要原因是：本着厉行节约原则，合理压缩印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等经费支出。
2.政府采购支出情况。
2022年度，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.关于2022年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金258.57万元，占项目预算总额的100%。
本部门共组织对“人大换届选举和人民代表大会会议经费”“代表工作经费”等6个等项目开展了部门绩效评价，涉及资金258.57万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标设置符合项目现实需求，依据设置充分合理，各项工作开展有序，达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各项目在执行过程中有序、平稳进行，达到预期绩效目标，有力保障了部门各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标
任务，整体支出自评结果为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中公开“人大换届选举和人民代表大会会议经费”“代表工作经费”等6个项目绩效自评结果。从评价情况看，6个项目的年度总体目标均能按计划开展工作，并达到了预期绩效目标，绩效自评结果均达到“优”。
1.“人大换届选举和人民代表大会会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大换届选举和人民代表大会会议经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为85.98万元，执行数为85.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过选举新的代表，提高代表履职能力，发挥代表作用，积极推动“一府一委两院”开展工作，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带的作用，保证宪法和法律法规在我区正确实施，便于依法行使职权，提高议事效率，保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开，为区人大及其常委会依法履职提供了良好的服务保障。发现的主要问题：项目支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步优化项目支出，合理支出。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 人大换届选举和人民代表大会会议经费
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0 85.98 85.98 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0 85.98 85.98 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我区的正确实施。 达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：召开人代会会议数 ≥1 一次 10 10
指标2：换届选举会 ≥10 12次 10 10
……
质量指标 指标1：经费使用合规率 100% 100% 5 5
指标2：会议经费保障程度 足额 100% 5 5
……
时效指标 指标1：是否按时完成 按时 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：会议费 859794.08元 100% 10 10
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：提升代表履职服务水平 98% 提升 10 10
指标2：
……
社会效益
指标 指标1促进全区经济发展，提升人民群众获得感 ≥100% 有效 10 10
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：促进全区各项重点工作 ≥100% 有效 10 9
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：群众满意度 ≥98% 98% 10 10 进一步提高履职能力
指标2：
……
总分 90 89
2.“代表工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，“代表工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障人大代表依法履职，组织人大代表开展各种调研视察、执法检查等活动，并提出意见和建议，增强了人大代表的履职能力，达到预期主要的经济和社会效益。发现的主要问题：项目支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步加大视察调研等活动力度，优化项目支出，合理支出。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 代表工作经费
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0 24.3 24.3 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0 24.3 24.3 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为更好地履行宪法、法律赋予人民代表大会及其常务委员会的职权，常委会组成人员开展调研和视察工作，了解情况，研究问题，促进各方面工作。 达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：代表调研次数 ≥30次 41次 20 20
指标2：
……
质量指标 指标1：经费使用合规率 100% 100% 10 10
指标2：代表办公保障程度 100% 100% 10 10
……
时效指标 指标1：是否按时完成 按时 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：
指标2：
……
社会效益
指标 指标1：社会效益影响程度 ≥97% 有效 20 19
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：可持续影响程度 ≥96% 有效 10 9
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：群众满意度 98% 98% 10 10
指标2：
……
总分 90 88
3.“区人大代表履职经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区人大代表履职经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为52.78万元，执行数为52.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，适时组织代表开展闭会期间活动，拓宽代表履职活动载体，收集和反映群众的意见建议，反应和督促解决群众热点难点问题，提升人大代表的履职能力，确保为全区经济社会发展发挥监督、协调等重要职能。发现的主要问题：活动形式单一、项目支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步丰富活动载体，优化项目支出，合理支出、及时支出。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 区人大代表履职经费
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0 52.78 52.78 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0 52.78 52.78 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据地方组织法第三十六条和省人大常委会下发《关于印发《代表活动经费使用管理办法》的通知》第五条明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围，“代表履职补助”，即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。发放代表履职补助为代表依法行使职权提供有力保障。 达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：发放代表人数 ≥222人 222人 20 20
指标2：
……
质量指标 指标1：经费使用合规率 100% 100% 10 10
指标2：
……
时效指标 指标1：是否按时完成 按时 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：履职补助经费 527800元 527800元 10 10
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：
指标2：
……
社会效益
指标 指标1：为了更好地履行宪法、法律赋予的职权 ≥98% 98% 10 9
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：保障经济社会可扶持发展 ≥98% 98% 20 20
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：代表满意度 100% 100% 10 10
指标2：
……
总分 90 89
4.“工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为108万元，执行数为82.81万元，完成预算的76.68%。主要产出和效果：通过项目实施，保障机关日常工作运转，促进全年各项工作。发现的主要问题：项目预算编制不够细化，项目支出进度不均衡。下一步改进措施：根据年初制定的工作要点，进一步优化项目预算编制，加快项目支出进度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 工作经费
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 108 82.81 82.81 10 76.68% 10
其中：当年财政拨款 108 82.81 82.81 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据年度工作要点，开展了全年各项活动，保障了机关日常工作运转。 达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：开展活动次数 ≥20次 20次 20 20
指标2：
……
质量指标 指标1：经费使用合规率 100% 100% 10 10
指标2：
……
时效指标 指标1：年度工作任务完成时间 ≤12个月 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：工作经费 ≤1080000元 828123万元 10 10 厉行节约，压缩会议费、差旅费等经费支出
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：促进全区经济高质量发展 ≥97% ≥96% 10 9
指标2：
……
社会效益
指标 指标1：监督范围覆盖率 ≥98% 98% 10 10
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：生态环境质量持续提升 ≥96% ≥96% 5 4
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：促进全区经济可扶持发展 ≥97% ≥97% 5 4
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：群众满意度 98% 98% 10 10
指标2：
……
总分 90 87
5.“乡村振兴工作队选派干部生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴工作队选派干部生活补助”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障机关选派干部到村任职每月生活补助、通信费、往返交通费等费用的补贴，充分调动选派干部的积极性，为推动乡村振兴贡献力量。发现的主要问题：项目支出进度慢。下一步改进措施：进一步优化项目支出，加快项目支出进度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 乡村振兴工作队选派干部生活补助
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0 9.79 9.79 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0 9.79 9.79 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据《相山区选派干部管理办法（试行）的通知》相组字【2021】65号文件第六章第三十条，保障机关选派干部4人到村任职每月生活补助、通信费、往返交通费等费用的补贴，充分调动选派干部的积极性，为推动乡村振兴贡献力量。 达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：选派干部人数 4人 4人 10 10
指标2：
……
质量指标 指标1：生活补贴发放标准 1800元/人/月 100% 10 10
指标2：
……
时效指标 指标1：生活补助发放及时率 ≤12个月 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：选派干部补贴 97920元 97920元 20 20
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：带动驻村群众创收 ≥98% 有效
带动 10 10
指标2：
……
社会效益
指标 指标1：提高驻村干部的生活保障 ≥99% 明显
提高 10 10
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：生态效益持续提升 ≥97% 持续
提升 5 4
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：维护社会和谐稳定 ≥97% 可持续 5 5
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：驻村干部满意度 ≥100% 100% 10 10
指标2：
……
总分 90 89
6.“招商引资工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商引资工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的72.75%。主要产出和效果：通过项目实施，保障机关全年招商引资项目支出，完成招商引资目标任务。发现的主要问题：引进项目较少，特别是重大项目不多，项目支出进度慢。下一步改进措施：进一步加大招商力度和项目资金扶持力度，优化项目支出，加快项目支出进度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 招商引资工作经费
主管部门 实施单位 区人大常委会办公室
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0 2.91 2.91 10 100% 10
其中：当年财政拨款 0 2.91 2.91 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据2022年度招商引资目标任务，保障机关全年招商引资项目支出，完成招商引资目标任务，突出精准招商，招大引强，提升招商引资质量和效益，以良好的招商引资成效助力全区经济发展。
达到预期目标
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1：招商经费 40000元 29119.5元 10 10 支出进度慢，下步加快项目支出进度
指标2：
……
质量指标 指标1：拜访企业次数 ≤12 完成 10 10
指标2：
……
时效指标 指标1：生活补助发放及时率 ≤12个月 按时 10 10
指标2：
……
成本指标 指标1：招商引资成本控制 ≤40000元 29119.5元 20 20
指标2：
……
效益指标
经济效益
指标 指标1：招商引资效益 ≥96% 有效
带动 10 9 进上步加大招商引资力度，带动经济增长
指标2：
……
社会效益
指标 指标1：创造就业岗位，带动就业 ≥98% 显著
提升 10 9
指标2：
……
生态效益
指标 指标1：改善招商引资环境和生态环境 ≥97% 持续
提升 5 5
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：招商引资影响程度 ≥97% 可持续 5 5
指标2：
……
满意度
指标 服务对象满意度指标 指标1：企业满意度 ≥98% 98% 10 10
指标2：
……
总分 90 88
（3）部门评价项目绩效评价结果。
为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，依法行使职权，提高议事效率，保证法律法规在我区正确实施，提升人民群众获得感。本单位通过前期准备、组织实施、分析评价三个步骤完成评价。绩效评价结合本单位实际情况，坚持客观公正和有效性的原则，评价结果采取评分和评级相结合的方式进行评价。
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室“人大换届选举和人民代表大会会议经费”“代表工作经费”“区人大代表履职经费”等6个项目绩效评价结果均为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
一、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收
入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置以及其他费用。