目  录

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年收支总表
2. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年收入总表
3. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年支出总表
4. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年财政拨款收支总表
5. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年一般公共预算支出表
6. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年政府性基金预算支出表
8. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年项目支出表
10. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年政府采购支出表
11. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年政府购买服务支出表
12. 淮北市相山区人大常委会办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；

（二）负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作；

（三）负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作；

（四）负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作；

（五）负责区人大常委会机关财务、工资福利、养老、医保等工作；

（六）负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作；

（七）负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；

（八）负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作；

（九）负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作；

（十）完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区人大常委会办公室2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神，按照区委九届七次全会部署，紧盯“七个强区”建设目标，立足人大职能，主动融入发展大局，持续推进全过程人民民主的相山新实践。

（一）强化政治引领，以更高站位坚持党的领导。

（二）服务中心大局，以更实举措助力改革发展。

（三）紧盯良法善治，以更高标准推进法治建设。

（四）优化服务保障，以更大力度支持代表履职。

（五）注重强基固本，以更严要求加强自身建设。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

见“附件1-2 2025年部门预算表

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区人大常委会办公室2025年收支总预算713.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年收入预算713.72万元，其中，本年收入713.72万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入713.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入713.72万元，占100%，比2024年预算减少0.29万元，下降0.04%，下降原因主要是落实厉行节约，过紧日子相关举措，压减有关项目经费支出和住房公积金缴费基数下调；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平；单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年支出预算713.72万元，比2024年预算减少0.29万元，下降0.04%，下降原因主要是落实厉行节约，过紧日子相关举措，压减有关项目经费支出和住房公积金缴费基数下调。其中，基本支出511.65万元，占71.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出202.06万元，占28.31%，主要用于保障区人大常委会各工作机构开展工作和人代会、招商引资以及发放区人大代表履职补助、机关乡村振兴选派干部1人生活补助；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算713.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款713.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入713.72万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出481.97万元，占67.53%；社会保障和就业支出131.47万元，占18.42%；卫生健康支出22.91万元，占3.21%；商业服务业等支出4万元，占0.56%；住房保障支出73.38万元，占10.28%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市相山区人大常委会办公室2025年一般公共预算支出713.72万元，比2024年预算减少0.29万元，下降0.04%，主要原因：一是压缩人大会议费、代表工作经费等项目经费支出；二是2024年8月住房公积金缴费基数下调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出481.97万元，占67.53%；社会保障和就业支出131.47万元，占18.42%；卫生健康支出22.91万元，占3.21%；商业服务业等支出4万元，占0.56%；住房保障支出73.38万元，占10.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算303.9万元，比2024年预算减少203.34万元，下降40.09%，下降原因主要是（1）住房公积金缴费基数下调；（2）2025年部分预算科目名称调整。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算178.06万元，比2024年预算增加178.06万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算未设置一般行政管理事务科目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算88.69万元，比2024年预算增加1.9万元，增长2.19%，增长原因主要是（1）人员变动，增加行政退休人员1名；（2）发放退休人员独生子女退休费提高补贴及发放离退休人员基础绩效补贴。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算3.82万元，与2024年预算持平。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算25.42万元，比2024年预算减少10.48万元，减少29.19%，减少原因主要是1名在职人员转退休导致养老保险缴费基数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.71万元，比2024年预算减少5.24万元，减少29.19%，减少原因主要是1名在职人员转退休导致职业年金缴费基数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.82万元，比2024年预算增加0.42万元，增长105%，增长原因主要是新增1名事业编制人员，导致工伤和失业保险增加。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.23万元，比2024年预算减少2.77万元，下降18.46%，减少原因主要是人员调整导致医疗保险缴费基数减少。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算10.68万元，比2024年预算增长5.67万元，增长113.17%，增长原因主要是新进人员导致公务员医疗补助增加。
10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算4万元，比2024年预算增长4万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算未设置其他商业服务业等支出科目。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算51.79万元，比2024年预算增加51.79万元，增长100%，增长原因主要是2024年预算设置在提租补贴科目内。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算21.58万元，比2024年预算增加0.52万元，增长2.46%，增长原因主要是新增事业人员1名，导致缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出511.65万元，其中，人员经费470.51万元，公用经费41.15万元。

（一）人员经费470.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年预算共安排项目支出202.06万元，比2024年预算增加50.49万元，增长33.31%，增长原因主要是2024年区级人大代表工作经费和开发区及各街道人大工作经费未列入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排202.06万元（其中，一般公共预算拨款安排202.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市相山区人大常委会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人大会议费”项目。

（1）项目概述。为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我区的正确实施。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议和7次常委会会议。

（3）实施主体。区人大常委会办公室

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。保障各类会议经费支出。

（6）年度预算安排。65万元

（7）绩效目标。全面行使宪法和法律赋予的职权，保证宪法、法律法规、上级和本级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，发展社会主义民主，健全社会主义法制，不断推进我区的各项建设。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			人大会议费
主管部门   及代码			区人大常委会办公室		实施单位	区人大常委会办公室
项目来源					项目期	1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		65
			其中：财政拨款		65
			上年结转
			其他资金
年度 目标	申请财政预算资金65万元，主要用于保障区人代会、区人大常委会及各工作委员会会议的召开，保障更好地履行单位职能。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：人代会次数	1次
				指标2：常委会次数	≥7次
				指标3：主任会议次数	≥12次
		质量指标		指标1：经费支出合规性	100%
				…
		时效指标		指标1：经费支出时效性	按计划及时支出
				…
		成本指标		指标1：会议经费控制率	≤650000元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益提升程度	≥98%
				…
		社会效益指标		指标1：提升服务我区经济社会发展水平	有效提升
				…
		生态效益指标		指标1：生态效益影响程度	≥97%
				…
		可持续影响指标		指标1：对促进宪法、法律及相关决议在我区执行的持续影响程度	有效保障
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会满意度	≥99%

 

2. “区人大代表履职补助经费”项目。

（1）项目概述。根据地方组织法第三十六条“地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的差旅费和必要的物质上的便利或补贴。”和2019年11月省人大常委会下发《关于印发<代表活动经费使用管理办法>的通知》（皖人常办[2019]20号）、中共淮北市委《关于加强新时代人大工作和建设的意见》（淮发[2021]11号）、中共相山区委《关于加强新时代人大工作和建设的意见》（相区发[2021]10号），明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围，代表履职补助，即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每人每年度2400元标准包干使用“由各选举单位一次性发给代表”。全国人大常委会、省人大常委会从2019年度开始给代表每年一次性发放2400元履职补助，通过发放代表履职补助，为代表依法行使职权提供有力保障。

（2）立项依据。按照淮发[2021]11号文件、相区发[2021]10号规定，我区实有区人大代表名额231名，代表履职补助经费预算55.44万元。

（3）实施主体。区人大常委会办公室

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。保障人大代表履职补助经费。

（6）年度预算安排。55.44万元

（7）绩效目标。充分发挥人大代表主题作用，保障人大代表活动开展，提升代表履职活动质量，助推全区各项事业发展。

 

 

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			区人大代表履职补助经费
主管部门   及代码			区人大常委会办公室		实施单位	区人大常委会办公室
项目来源					项目期	1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		55.44
			其中：财政拨款		55.44
			上年结转
			其他资金
年度 目标	根据地方组织法第三十六条和省人大常委会下发《关于印发《代表活动经费使用管理办法》的通知》第五条，明确把代表履职补助纳入代表活动经费使用范围，代表履职补助，即代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，代表履职补助的发放为代表依法行使职权提供有力保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：发放代表履职补助人数	≤231人
				指标2：
		质量指标		指标1：经费支出规范性	100%
				…
		时效指标		指标1：经费支出时效性	2025年12月前完成
				…
		成本指标		指标1：项目概算	≤554400元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济社会发展	≥98%
				…
		社会效益指标		指标1：促进人大工作顺利开展	有效促进
				…
		生态效益指标		指标1：推动生态文明建设	≥98%
				…
		可持续影响指标		指标1：促进全区各项重点工作	有效促进
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会满意度	≥99%
				…

（二）机关运行经费。

淮北市相山区人大常委会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算41.15万元，比2024年预算减少3.76万元，下降8.37%，下降主要原因是（1）印刷费、对个人和家庭的补助支出未列在此功能科目内；（2）严格落实厉行节约，压减劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等一般公共支出。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区人大常委会办公室2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市相山区人大常委会办公室6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。