淮北市相山区人民代表大会

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淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

浏览次数：54作者：站点管理员发布时间：2025-08-12

第一部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度人大会议费和区人大代表履职补助经费项目绩效评价报告

第一部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责牵头组织常委会工作总结、工作报告、常委会主要领导的讲话和有关重要综合文稿及有关文件的起草工作；

（二）负责区人代会、常委会、党组会议、主任会议及有关会议的服务工作；

（三）负责区人大常委会机关的文书处理、文件收发传阅、信息、档案、文印及网络管理工作；

（四）负责区人大常委会机关的视察、调研、执法检查等服务工作；

（五）负责区人大常委会机关财务、工资福利、医保、机构编制和计生管理工作；

（六）负责区人大常委会机关后勤保障及离退休老干部的服务管理工作；

（七）负责区人大常委会机关的安全保卫和保密工作检查，做好防范工作；

（八）负责区人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作以及干部的培训工作；

（九）负责区委办、区政府办、区政协办、区“一委两院”和镇街人大的联系、协调工作；

（十）完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算仅包括淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.59	一、一般公共服务支出	31	371.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.24
	9		九、卫生健康支出	39	17.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1.05
	12		十二、农林水支出	42	0.31
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.64
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	52.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	577.59	本年支出合计	57	577.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	577.59	总计	60	577.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	577.59	577.59
201	一般公共服务支出	371.33	371.33
20101	人大事务	367.51	367.51
2010101	行政运行	367.51	367.51
20105	统计信息事务	2.67	2.67
2010501	行政运行	2.67	2.67
20111	纪检监察事务	0.26	0.26
2011101	行政运行	0.26	0.26
20129	群众团体事务	0.28	0.28
2012901	行政运行	0.28	0.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31
2013101	行政运行	0.31	0.31
20133	宣传事务	0.31	0.31
2013302	一般行政管理事务	0.31	0.31
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20802	民政管理事务	0.31	0.31
2080201	行政运行	0.31	0.31
20805	行政事业单位养老支出	133.54	133.54
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	17.61	17.61
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01
212	城乡社区支出	1.05	1.05
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05
2120101	行政运行	1.05	1.05
213	农林水支出	0.31	0.31
21301	农业农村	0.31	0.31
2130101	行政运行	0.31	0.31
216	商业服务业等支出	0.64	0.64
21602	商业流通事务	0.34	0.34
2160201	行政运行	0.34	0.34
21699	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
2169999	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	52.41	52.41
22102	住房改革支出	52.41	52.41
2210201	住房公积金	52.41	52.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	577.59	485.9	91.68
201	一般公共服务支出	371.33	279.64	91.68
20101	人大事务	367.51	275.82	91.68
2010101	行政运行	367.51	275.82	91.68
20105	统计信息事务	2.67	2.67
2010501	行政运行	2.67	2.67
20111	纪检监察事务	0.26	0.26
2011101	行政运行	0.26	0.26
20129	群众团体事务	0.28	0.28
2012901	行政运行	0.28	0.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31
2013101	行政运行	0.31	0.31
20133	宣传事务	0.31	0.31
2013302	一般行政管理事务	0.31	0.31
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20802	民政管理事务	0.31	0.31
2080201	行政运行	0.31	0.31
20805	行政事业单位养老支出	133.54	133.54
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	17.61	17.61
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01
212	城乡社区支出	1.05	1.05
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05
2120101	行政运行	1.05	1.05
213	农林水支出	0.31	0.31
21301	农业农村	0.31	0.31
2130101	行政运行	0.31	0.31
216	商业服务业等支出	0.64	0.64
21602	商业流通事务	0.34	0.34
2160201	行政运行	0.34	0.34
21699	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
2169999	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	52.41	52.41
22102	住房改革支出	52.41	52.41
2210201	住房公积金	52.41	52.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	577.59	一、一般公共服务支出	33	371.33	371.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.24	134.24
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1.05	1.05
	12		十二、农林水支出	44	0.31	0.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.64	0.64
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.41	52.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	577.59	本年支出合计	59	577.59	577.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	577.59	总计	64	577.59	577.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	577.59	485.9	91.68
201	一般公共服务支出	371.33	279.64	91.68
20101	人大事务	367.51	275.82	91.68
2010101	行政运行	367.51	275.82	91.68
20105	统计信息事务	2.67	2.67
2010501	行政运行	2.67	2.67
20111	纪检监察事务	0.26	0.26
2011101	行政运行	0.26	0.26
20129	群众团体事务	0.28	0.28
2012901	行政运行	0.28	0.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.31
2013101	行政运行	0.31	0.31
20133	宣传事务	0.31	0.31
2013302	一般行政管理事务	0.31	0.31
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24
20802	民政管理事务	0.31	0.31
2080201	行政运行	0.31	0.31
20805	行政事业单位养老支出	133.54	133.54
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	17.61	17.61
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01
212	城乡社区支出	1.05	1.05
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05
2120101	行政运行	1.05	1.05
213	农林水支出	0.31	0.31
21301	农业农村	0.31	0.31
2130101	行政运行	0.31	0.31
216	商业服务业等支出	0.64	0.64
21602	商业流通事务	0.34	0.34
2160201	行政运行	0.34	0.34
21699	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
2169999	其他商业服务业等支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	52.41	52.41
22102	住房改革支出	52.41	52.41
2210201	住房公积金	52.41	52.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.59	302	商品和服务支出	50.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.34	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	4.48	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	97.24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	16.19	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	71.28	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.21	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		435.83	公用经费合计					50.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计577.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计577.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少155.98万元，下降21.26%，主要原因：一是2024年退休4人，导致养老、医疗、职业年金等各项社保支出及公积金缴费支出减少；二是减少代表工作经费支出项目；三是机关选派干部5人2024年7-11月生活补助年底未支付到位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计577.59万元，其中：财政拨款收入577.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计577.59万元，其中：基本支出485.9万元，占84.1%；项目支出91.68万元，占15.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计577.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计577.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少155.98万元，下降21.26%，主要原因：一是2024年退休4人，导致养老、医疗、职业年金等各项社保支出及公积金缴费支出减少；二是减少代表工作经费支出项目；三是机关选派干部5人2024年7-11月生活补助年底未支付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出577.59万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.98万元，下降21.26%。主要原因：一是2024年退休4人，导致养老、医疗、职业年金等各项社保支出及公积金缴费支出减少；二是减少代表工作经费支出项目；三是机关选派干部5人2024年7-11月生活补助年底未支付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出577.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.33万元，占64.3%；社会保障和就业（类）支出134.24万元，占23.2%；卫生健康（类）支出17.61万元，占3.0%；城乡社区（类）支出1.05万元，占0.2%；农林水（类）支出0.31万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出0.64万元，占0.1%；住房保障（类）支出52.41万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.01万元，支出决算为577.59万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因：因区财政资金紧张，导致会议费、办公费、印刷费等部分支出年底前未支付到位。其中：基本支出485.9万元，占84.1%；项目支出91.68万元，占15.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.24万元，支出决算为367.51万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是因区财政资金紧张，导致会议费、办公费、印刷费、医疗费、其他商品和服务支出、选派干部补助等部分支出年底前未及时支付到位。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是发放公务员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效工资。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名常委编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区纪委调入，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是1名转岗到人大工作的专职委员不占区人大常委会机关编制，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位三堤口街道调到人大，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是1名转岗到人大工作的专职委员不占区人大常委会机关编制，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区直机关工委调到人大，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名常委编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区委宣传部调入，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名常委编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区民政局调入，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.79万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的101.0%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度遗属补助末调整，导致年末有结余。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024年退休4人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致失业和工伤保险支出小于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年去世1人，导致医疗保险支出减少。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算100%。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是机关2名专职委员和1名办公人员编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位曲阳街道调到人大，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

16.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名转岗到人大工作的专职委员不占区人大常委会机关编制，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位渠沟镇调到人大，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名常委编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区商务局调入，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

18.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是机关1名常委编制不在人大，其工会经费计提部分从原工资关系所在单位区经信局调入，经济科目也随原单位科目一并调入，导致决算数大于预算数。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.41万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出485.9万元，其中：人员经费435.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出50.08万元，比2023年增加6.82万元，增长15.77%，主要原因是人员增加，办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金91.68万元。从评价情况看，5个项目均能按照年度总体目标开展工作，绩效自评结果均达到“优”，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目在执行过程中有序、平稳进行，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了部门各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

组织对人大会议费、区人大代表履职补助经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金91.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目绩效目标设置符合项目现实需求，依据设置充分合理，各项工作开展有序，均达到了预期绩效目标。

组织对淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金577.59万元。从评价情况看，绩效评价完成情况较好，基本支出和项目支出均能按支出计划进度完成，均达到了预期支出绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“人大会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大会议费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.84分。全年预算数为65万元，执行数为18.44万元，完成预算的28.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为健全人大监督机制，提高常委会监督实效，积极推动“一府一委两院”开展工作，保证宪法和法律法规在我区正确实施，保障全年区人代会及常委会等各类会议的顺利召开，为区人大及其常委会依法履职提供良好的服务保障。因经济下滑，财政经济紧张，会议费未能全部支付到位，导致预算执行率只达到28.36%。发现的主要问题及原因：项目支出进度不均衡。下一步改进措施：进一步优化项目支出，合理支出。

人大会议费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			人大会议费
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	18.44	10	28.36%	2.84
			其中：本年财政拨款	65	65	18.4361	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障人代会各项费用支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥1次	1次	20	20
		质量指标	保障各项会议费用支出		≥99%	99%	10	10
		时效指标	完成时间		≤12月	24月	10	9	经济下滑，导致财政紧张，故2024年12月前未完成支付。
		成本指标	会议费用支出		＝650000元	184400元	10	9	经济下滑，导致财政紧张，故2024年12月前未完成支付。
	效益指标	经济效益	提高代表履职服务能力		≥98%	98%	10	10
		社会效益	促进全区经济发展		≥97%	97%	5	5
		生态效益	促进生态环境持续改善		≥97%	97%	5	5
		可持续影响	社会影响程度		≥97%	97%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	90.84

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度人大会议费和区人大代表履职补助经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度人大会议费和区人大代表履职补助经费项目绩效评价报告

附件

淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	工作经费
2	人大会议费
3	区人大代表履职补助经费
4	乡村振兴选派干部补助
5	招商引资工作经费

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			工作经费
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.48	17.48	10.92	10	62.50%	6.25
			其中：本年财政拨款	17.48	17.48	10.9242	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障机关全年日常工作运转支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作运转支出		≥98%	109242.36%	20	19	财政紧张，导致2024年12月前部分经费未完成支付。
		质量指标	保障日常工作运行		≥99%	99%	10	10
		时效指标	年度工作完成时间		＝12月	12月	10	9	财政紧张，导致2024年12月前部分经费未完成支付。
		成本指标	经费金额		＝174800元	109242.36元	10	10	财政紧张，导致2024年12月前部分经费未完成支付。
	效益指标	经济效益	经济效益提升程度		≥97%	97%	10	10
		社会效益	社会效益提升程度		≥97%	97%	5	5
		生态效益	生态环境持续提升		≥96%	96%	5	5
		可持续影响	可持续影响程度		≥96%	96%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	94.25

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			人大会议费
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	18.44	10	28.36%	2.84
			其中：本年财政拨款	65	65	18.4361	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障人代会各项费用支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数		≥1次	1次	20	20
		质量指标	保障各项会议费用支出		≥99%	99%	10	10
		时效指标	完成时间		≤12月	24月	10	9	经济下滑，导致财政紧张，故2024年12月前未完成支付。
		成本指标	会议费用支出		＝650000元	184400元	10	9	经济下滑，导致财政紧张，故2024年12月前未完成支付。
	效益指标	经济效益	提高代表履职服务能力		≥98%	98%	10	10
		社会效益	促进全区经济发展		≥97%	97%	5	5
		生态效益	促进生态环境持续改善		≥97%	97%	5	5
		可持续影响	社会影响程度		≥97%	97%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	90.84

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			区人大代表履职补助经费
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.72	54.72	54.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.72	54.72	54.72	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障区人大代表在履行代表职责时产生的通讯费、交通费等费用及时支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放代表人数		≥223人	223人	20	20
		质量指标	预算资金使用率		≤100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	100%	10	10
		成本指标	履职补助经费金额		＝547200元	547200元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益提升程度		≥97%	97%	5	5
		社会效益	了解人民群众的意愿和要求，履行代表职责		≥97%	97%	10	10
		生态效益	生态效益提升程度		≥96%	96%	5	5
		可持续影响	改善代表履职条件，更好地履行代表职责		≥97%	97%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			乡村振兴选派干部补助
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.37	10.37	5.18	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	10.368	10.368	5.184	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障选派干部任职期间的生活补助和往返交通费、通信费及租住民房费用及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		＝4人	4人	20	20
		质量指标	补助发放标准		＝1800元	51840元	10	9	财政紧张，导致选派干部下半年补助年底未能完成支付。
		时效指标	补助发放及时性		≥98%	98%	10	9	财政紧张，导致选派干部下半年补助年底未能完成支付。
		成本指标	选派干部补助		＝103680元	51840元	10	10
	效益指标	经济效益	带动驻村群众创收		≥96%	96%	10	10
		社会效益	提高选派干部的生活质量		≥96%	96%	10	10
		生态效益	生态效益持续提升		≥97%	97%	5	5
		可持续影响	维护社会和谐稳定		≥97%	97%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	93.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			招商引资工作经费
主管部门			101-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	2.42	10	60.50%	6.05
			其中：本年财政拨款	4	4	2.42	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据招商引资工作考核办法，保障全年人大招商引资工作支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外地招商次数		≥12次	12次	20	20
		质量指标	拜访企业次数		≥12次	12次	10	10
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	10	9	加大支付力度，确保按时完成。
		成本指标	招商引资经费成本控制		≤40000元	24200元	10	10
	效益指标	经济效益	招商引资效益		≥96%	96%	10	9	加大招商引资力度，带动经济增长
		社会效益	提高就业增长率		≥97%	97%	10	10
		生态效益	促进生态文明建设		≥96%	96%	5	5
		可持续影响	推进产业链供应链优化和稳定		≥97%	97%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	94.05

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